Контроль і аудит K2 ERP
Загальна логіка контролю і аудиту
це розділ документації, який описує контроль дій користувачів і адміністраторів, журналювання подій, аудит доступів, історію змін, перевірку безпеки, контроль якості даних і виявлення проблем у роботі системи виступає ключовою рисою Контроль і аудит K2 ERP.; * Загальна концепція контролю і аудиту
- Призначення аудиту
- Що контролюється в системі
- Рівні аудиту
- Аудит користувачів
- Аудит адміністраторів
- Аудит даних
- Аудит безпеки
історичний розвиток змін
- Журнал подій
- Журнал входів
- Журнал виходів
- Журнал дій користувачів
- Журнал адміністративних дій
- Журнал змін документів
- Журнал змін довідників
- Журнал змін прав доступу
- Журнал помилок
- Журнал інтеграцій
Контроль якості даних
- Історія змін документа
- Історія змін довідника
- Історія змін користувача
- Історія змін ролі
- Історія змін інтерфейсу
- Історія змін друкованих форм
- Історія змін звітів
- Хто змінив документ
- Коли змінили документ
- Що саме змінили
Аудит доступів
- Аудит доступів
- Перевірка ролей користувача
- Перевірка прав користувача
- Контроль зайвих прав
- Контроль критичних доступів
- Контроль доступу до фінансів
- Контроль доступу до зарплати
- Контроль доступу до собівартості
- Контроль доступу адміністраторів
Типові сценарії аудиту
- Контроль якості даних
- Незаповнені обов’язкові поля
- Дублікати контрагентів
- Дублікати номенклатури
- Непроведені документи
- Документи без аналітик
- Від’ємні залишки
- Некоректна собівартість
- Незакриті аванси
- Розбіжності в обліку
Контроль безпеки
- Контроль безпеки
- Неактивні користувачі
- Підозрілі входи
- Масові зміни даних
- Масове видалення даних
- Зміна критичних налаштувань
- Експорт конфіденційних даних
- Регламент перевірки безпеки